新余日报社2021年部门预算编制说明

2021年03月22日 来源: 新余新闻网

目    录

第一部分  新余日报社概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

 

第二部分  新余日报社2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

 

第三部分  新余日报社2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

第四部分   名词解释

第一部分  新余日报社概况


一、部门主要职责

新余日报社是新余市市委直属的全额拨款公益类事业单位。主要职责是:编辑出版市委机关报新余日报以及新余发布“两微一端”、新余新闻网的采编发布,对外宣传党的路线、方针、政策和市委市政府的有关精神,为构建和谐社会,实现新的跨越,做好新闻宣传报道工作。

二、部门基本情况

新余日报社共有10个部门:党政工作部、编辑部、新闻采访部、《每日新余》编辑部、 摄影部、新媒体部、广告部、财务部、考核通联部、发行中心。

编制人数44人,全额补助事业编制人数44人。实有人数41人,其中:在职在岗人数41人;退休人数17人;聘用釆编人员27人;享受电话费补助领导人数为9人(含退休3人)。

 

第二部分  新余日报社2021年部门预算情况说明


一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年财政拨款1672.02万元,其中一般公共预算拨款收入1449.7万元,较上年增加32%,主要原因:2014年10月至2019年12月清算职业年金单位部分并缴纳至社保局;政府性奖励增加;上年结转222.32万元,较上年增加17.5%,主要原因:经营创收人员12月绩效工资未发放。

(二)支出预算情况

本部门2021年度财政拨款支出预算数为1672.02万元。

按资金性质分类,人员经费1107.7万元,较上年增加5.27%,主要原因:人员工资和职业年金增加;公用经费564.31万元,较上年增加35.9%,主要原因:新媒体投入增加。

按功能分类,文化体育与传媒支出1517.99万元,较上年增加11.3%,主要原因:职业年金纳入预算和新媒体投入增加;社会保障和就业支出87.61万元,较上年增加51.6%,主要原因:养老保险增加和职业年金增加。住房保障支出66.42万元,比上年增加7.13%,主要原因:住房公积金增加。

按经济分类,工资福利支出1102.94万元,较上年增加26.8%,主要原因:人员工资调整和职业年金纳入预算;商品和服务支出474.31万元,较上年增加35.9%,主要原因:新媒体建设投入增加;对个人和家庭的补助4.77万元,较上年增加6.71%,主要原因:退休人员增加。资本性支出90万,较上年增加60.7%,主要原因:新媒体投入增加。

(三)财政拨款支出情况

本部门2021年度财政拨款支出预算数为1672.02万元,较上年增加29.7%,主要原因:职业年金纳入预算及新媒体建设投入增加。

(四)政府性基金情况

本报没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年机关运行经费43.3万元。其中,办公费2万元,比上年增加33%,主要原因:人员增加;印刷费2万元,比上年减少20%,主要原因:提倡环保节约,缩减开支;水费2万元,比上年增加33%,主要原因:人员增加;电费2万元,比上年增加0%;邮电费1万元,比上年增加100%;差旅费2万元,比上年下降9%,主要原因:因疫情原因减少出差次数;会议费1万元,比上年增加0%;培训费2万元,比上年下降33%,主要原因:因疫情原因减少培训次数;维护费1.5万元,比上年增加0%;其他交通费用19.68万元,比上年增加2.5%,主要原因:人员增加;公务接待费4万元,比上年增加33%,主要原因:为推动融媒体发展,兄弟单位之间学习交流次数增加。

(六)政府采购情况

2021年政采购总额67万元,其中台式计算机20台,共计15万元;投影仪1台,共计1万元;照像机及器材6台,共计16万元;空调8台,共计5万元,视频工作站2台,共计10万,存储设备和服务器费用等20万元。

(七)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本报总资产1597.66万元,其中:流动资产1172.14万元,占总资产73.4%;固定资产425.51万元,占总资产的26.6%;在建工程0.00的万元,占总资产总额的0.00%。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆 ;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。车辆数合计0台;单价50万元(含)以上通用设备0台/套;单价100万元(含)以上专用设备0台/套。

(八)预算绩效情况说明

本报无重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明的事项。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

本部门2021年度“三公”经费年初预算数为4万元,比上年减少62%,主要原因:公务接待费上年结余计入2020年招待费年度预算。其中:

本部门无因公出国(境)支出。

公务接待费支出年初预算数为4万元,比上年减少62%,主要原因:公务接待费上年结余计入2020年招待费年度预算。

本部门无公务用车运行维护费。

本部门无公务用车购置及运行维护费支出情况。

第三部分  新余日报社2021年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分   名词解释

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费,以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

附件:新余日报社2021年部门预算公开表.xls

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